Faktúra 2170622
Dátum vyhotovenia:
23.8.2017
Faktúra doručená:
4.9.2017
Číslo objednávky:
460/2/Ku/08/2017
Číslo zmluvy:
49/4/2016
Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tonery, 10.5 EUR
Názov položky:
Tonery, -0.01 EUR
Názov položky:
Tonery, 0.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
12,60 EUR
ceny sú vrátane DPH