Faktúra 2170614
Dátum vyhotovenia:
25.8.2017
Faktúra doručená:
25.8.2017
Číslo objednávky:
430/2/Fe/08/2017
Dodávateľ
Hromadík Vladimír
Papradno
018 13 Papradno
IČO: 22855017
Papradno
018 13 Papradno
IČO: 22855017
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
montáž el.ohrevu potrubia vody -IL, 792.05 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
792,05 EUR
ceny sú vrátane DPH
