Faktúra 2170611
Dátum vyhotovenia:
24.8.2017
Faktúra doručená:
25.8.2017
Číslo objednávky:
463/2/Kš/08/2017
Dodávateľ
MEDEX s.r.o.
Orlové
01701 Považská Bystrica
IČO: 36390712
Orlové
01701 Považská Bystrica
IČO: 36390712
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón -cesta I/49, 100 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
120,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
