Faktúra 2170609
Dátum vyhotovenia:
17.8.2017
Faktúra doručená:
22.8.2017
Číslo objednávky:
448/2/Ku/08/2017
Dodávateľ
Ján Majerik D.C.M.
010 01 Žilina
IČO: 34354212
010 01 Žilina
IČO: 34354212
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava vstr,čerpadla /PB154AJ/, 412 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
494,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
