Faktúra 2170599
Dátum vyhotovenia:
8.8.2017
Faktúra doručená:
18.8.2017
Číslo objednávky:
426/2/Fe/08/2017
Číslo zmluvy:
78/4/2016
Dodávateľ
Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneumatiky, 136 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
163,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
