Faktúra 2170562

Dátum vyhotovenia: 27.7.2017

Faktúra doručená: 7.8.2017

Číslo objednávky: 402/2/Bá/07/2017

Číslo zmluvy: 36/4/2016

Dodávateľ

Hakom s.r.o
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál na zvodidlá cesty III/1946 Mojtín, 5952.4 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

5 952,40 EUR

ceny sú vrátane DPH