Faktúra 2170535
Dátum vyhotovenia:
17.7.2017
Faktúra doručená:
21.7.2017
Číslo objednávky:
387/2/Ku/07/2017
Číslo zmluvy:
15/4/2017
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalt.emulziaC65 B4 Vialit, 2910 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 910,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
