Faktúra 2170517
Dátum vyhotovenia:
11.7.2017
Faktúra doručená:
13.7.2017
Číslo objednávky:
384/2/Bá/07/2017
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely , 324.57 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
389,48 EUR
ceny sú vrátane DPH
