Faktúra 2170503
Dátum vyhotovenia:
30.6.2017
Faktúra doručená:
12.7.2017
Číslo zmluvy:
9/4/2017
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
EE Beluša -vyúčt. 6/17, 46.52 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
46,52 EUR
ceny sú vrátane DPH
