Faktúra 2170493

Dátum vyhotovenia: 10.7.2017

Faktúra doručená: 12.7.2017

Číslo objednávky: 332/2/Bá/06/2017

Číslo zmluvy: 41/4/2016

Dodávateľ

Doprastav Asfalt, a.s.
Stráž 223
960 01 Zvolen
IČO: 46120602

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Obaľ. drva AC 11 OPmB, 1494.97 EUR

Názov položky:

Obaľ. drva AC 11 OPmB, 0.01 EUR

Názov položky:

Obaľ. drva AC 11 OPmB, -0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 793,96 EUR

ceny sú vrátane DPH