Faktúra 2170477

Dátum vyhotovenia: 29.6.2017

Faktúra doručená: 30.6.2017

Číslo objednávky: 358/2/Sá/06/2017

Číslo zmluvy: 26/4/2017

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

ND na TN720DP -kefy, 193 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

231,60 EUR

ceny sú vrátane DPH