Faktúra 2170473
Dátum vyhotovenia:
13.6.2017
Faktúra doručená:
28.6.2017
Číslo objednávky:
322/2/Fe/05/2017
Dodávateľ
HUMA-Pavol Hozdek
Moyzesova
01701 Považská Bystrica
IČO: 34972731
Moyzesova
01701 Považská Bystrica
IČO: 34972731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oceľ.materiál -pre IL, 562.32 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
562,32 EUR
ceny sú vrátane DPH
