Faktúra 2170466

Dátum vyhotovenia: 20.6.2017

Faktúra doručená: 22.6.2017

Číslo objednávky: 320/2/Fe/05/2017

Číslo zmluvy: 97/4/2016

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Výspravkový kameň fr.2/5, 192.69 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

231,23 EUR

ceny sú vrátane DPH