Faktúra 2170454
Dátum vyhotovenia:
12.6.2017
Faktúra doručená:
21.6.2017
Číslo objednávky:
196/2/Ku/04/2017
Číslo zmluvy:
97/4/2016
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kameň fr.2/5 na výspravky, 76 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
91,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
