Faktúra 2170443
Dátum vyhotovenia:
31.5.2017
Faktúra doručená:
14.6.2017
Číslo zmluvy:
103/2/2012
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
vodné PB 5/17, 22.4 EUR
Názov položky:
stočné 5/17, 24.61 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
56,41 EUR
ceny sú vrátane DPH
