Faktúra 2170425

Dátum vyhotovenia: 8.6.2017

Faktúra doručená: 15.6.2017

Číslo objednávky: 299/02/Ku/05/2017;269/2/Fe

Číslo zmluvy: 41/4/2016

Dodávateľ

Doprastav Asfalt, a.s.
Stráž 223
960 01 Zvolen
IČO: 46120602

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Obaľ.drva AC11 O PmB, 4495.96 EUR

Názov položky:

Obaľ.drva AC11 O PmB, 0.01 EUR

Názov položky:

Obaľ.drva AC11 O PmB, -0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

5 395,15 EUR

ceny sú vrátane DPH