Faktúra 2170407
Dátum vyhotovenia:
29.5.2017
Faktúra doručená:
1.6.2017
Číslo objednávky:
310/2/Su/05/2017
Dodávateľ
AMP WELD,a.s.
Konská
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 44562527
Konská
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 44562527
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
zvárací materiál, 65.1 EUR
Názov položky:
oprava zváračiek, 169.84 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
281,93 EUR
ceny sú vrátane DPH
