Faktúra 2170384

Dátum vyhotovenia: 19.5.2017

Faktúra doručená: 22.5.2017

Číslo objednávky: 293/2/Vá/05/2017

Číslo zmluvy: 48/4/2016

Dodávateľ

TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava
Bulharská 40
917 02 Trnava
IČO: 31434193

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Hygienické potreby pre -ec , 150.5 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

180,60 EUR

ceny sú vrátane DPH