Faktúra 2170380
Dátum vyhotovenia:
30.4.2017
Faktúra doručená:
17.5.2017
Číslo zmluvy:
106/2/2013
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
vodné 1-4/2017 Púchov, 46.76 EUR
Názov položky:
stočné 1-4/2017 Púchov, 365.94 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
495,24 EUR
ceny sú vrátane DPH