Faktúra 2170300

Dátum vyhotovenia: 12.4.2017

Faktúra doručená: 20.4.2017

Číslo objednávky: 172/2/Ms/03/2017

Číslo zmluvy: 97/4/2016

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Výspravkový kameň, 194.51 EUR

Názov položky:

Výspravkový kameň, 0.01 EUR

Názov položky:

Výspravkový kameň, -0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

233,41 EUR

ceny sú vrátane DPH