Faktúra 2170296
Dátum vyhotovenia:
12.4.2017
Faktúra doručená:
19.4.2017
Číslo objednávky:
204/2/Vá/04/2017
Číslo zmluvy:
107/4/2016
Dodávateľ
UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o.
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Mot.olej, 9.65 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
11,58 EUR
ceny sú vrátane DPH
