Faktúra 2170281
Dátum vyhotovenia:
31.3.2017
Faktúra doručená:
13.4.2017
Číslo zmluvy:
9/4/2017
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
EE Púchov 3/17 -vvyúčt., 36.06 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
43,27 EUR
ceny sú vrátane DPH
