Faktúra 2170272

Dátum vyhotovenia: 31.3.2017

Faktúra doručená: 12.4.2017

Číslo objednávky: 173/2/Fe/03/2017

Dodávateľ

UNIKOMAS, a.s.
Lieskovecká cesta 480
01841 Dubnica nad Váhom
IČO: 36313360

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Uloženie zmes.komun.odpadu, 1100.48 EUR

Názov položky:

Uloženie zmes.komun.odpadu M, 286.99 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 607,57 EUR

ceny sú vrátane DPH