Faktúra 2170271
Dátum vyhotovenia:
4.4.2017
Faktúra doručená:
11.4.2017
Číslo objednávky:
130/2/Kš/03/2017
Číslo zmluvy:
34/4/2016
Dodávateľ
Sates, a.s.
Slovenských partizánov 14
01701 Považská Bystrica
IČO: 31628541
Slovenských partizánov 14
01701 Považská Bystrica
IČO: 31628541
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
DZ -II/507 Udiča, 261 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
261,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
