Faktúra 2170268

Dátum vyhotovenia: 10.4.2017

Faktúra doručená: 10.4.2017

Číslo objednávky: 205/2/Su/04/2017

Dodávateľ

AMP WELD,a.s.
Konská
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 44562527

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Zváračský materiál, 144.11 EUR

Názov položky:

Zváračský materiál, 0.01 EUR

Názov položky:

Zváračský materiál, -0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

172,93 EUR

ceny sú vrátane DPH