Faktúra 2170266

Dátum vyhotovenia: 29.3.2017

Faktúra doručená: 7.4.2017

Číslo zmluvy: 106/2/2013

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné PU 1/17, -1.92 EUR

Názov položky:

Stočné PU 1/17, 8.07 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

7,38 EUR

ceny sú vrátane DPH