Faktúra 2170263
Dátum vyhotovenia:
27.3.2017
Faktúra doručená:
7.4.2017
Číslo zmluvy:
9/4/2017
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
EE Beluša 4/17, 69.77 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
69,77 EUR
ceny sú vrátane DPH
