Faktúra 2170227
Dátum vyhotovenia:
16.3.2017
Faktúra doručená:
29.3.2017
Číslo objednávky:
143/2/Vá/03/2017
Číslo zmluvy:
49/4/2016
Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tonery, 31 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
37,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
