Faktúra 2170223
Dátum vyhotovenia:
28.3.2017
Faktúra doručená:
28.3.2017
Číslo objednávky:
163/2/Kš/03/2017
Číslo zmluvy:
19/4/2016
Dodávateľ
Chemolak a.s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Farby na vodorovné DZ, 2558.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 558,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
