Faktúra 2170217
Dátum vyhotovenia:
20.3.2017
Faktúra doručená:
27.3.2017
Číslo objednávky:
131/2/Kš/03/2017
Číslo zmluvy:
34/4/2016
Dodávateľ
Sates, a.s.
Slovenských partizánov 14
01701 Považská Bystrica
IČO: 31628541
Slovenských partizánov 14
01701 Považská Bystrica
IČO: 31628541
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál na DZ I/61, 58.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
70,20 EUR
ceny sú vrátane DPH