Faktúra 2170216
Dátum vyhotovenia:
27.3.2017
Faktúra doručená:
27.3.2017
Číslo objednávky:
125/2/Sá/03/2017
Dodávateľ
AMP WELD,a.s.
Konská
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 44562527
Konská
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 44562527
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Zvaračský materiál, 102.48 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
122,98 EUR
ceny sú vrátane DPH
