Faktúra 2170203
Dátum vyhotovenia:
20.3.2017
Faktúra doručená:
23.3.2017
Číslo objednávky:
47/2/Ku/01/2017
Dodávateľ
MITTEL
Námestie Matice Slovenskej
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 36298042
Námestie Matice Slovenskej
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 36298042
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
ND -mot.píly+krovinorezy, 100.42 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
120,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
