Faktúra 2170199

Dátum vyhotovenia: 16.3.2017

Faktúra doručená: 21.3.2017

Číslo objednávky: 11/4/MK/02/2017

Číslo zmluvy: 07/4/2017

Dodávateľ

EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

soľ technická, 8133.72 EUR

Názov položky:

soľ technická, -0.01 EUR

Názov položky:

soľ technická, 0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

9 760,46 EUR

ceny sú vrátane DPH