Faktúra 2170184

Dátum vyhotovenia: 13.3.2017

Faktúra doručená: 15.3.2017

Číslo objednávky: 113/2/St/03/2017

Číslo zmluvy: 04/4/2017

Dodávateľ

GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO: 36880574

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kancelárske potreby, 1095.39 EUR

Názov položky:

Kancelárske potreby, -0.02 EUR

Názov položky:

Kancelárske potreby, 0.02 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 314,47 EUR

ceny sú vrátane DPH