Faktúra 2170177
Dátum vyhotovenia:
13.3.2017
Faktúra doručená:
16.3.2017
Číslo objednávky:
11/4/MK/02/2017
Číslo zmluvy:
07/4/2017
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ technická, 39296.88 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
39 296,88 EUR
ceny sú vrátane DPH
