Faktúra 2170169
Dátum vyhotovenia:
10.3.2017
Faktúra doručená:
13.3.2017
Číslo objednávky:
120/2/Vá/03/2017
Dodávateľ
UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o.
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Mot. olej, 115.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
138,24 EUR
ceny sú vrátane DPH
