Faktúra 2170164
Dátum vyhotovenia:
9.3.2017
Faktúra doručená:
9.3.2017
Číslo objednávky:
96/2/Ku/03/2017
Dodávateľ
SADRO, s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Cement na osadenie DZ, 4.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
