Faktúra 2170132
Dátum vyhotovenia:
17.2.2017
Faktúra doručená:
2.3.2017
Číslo objednávky:
94/2/Ms/02/2017
Dodávateľ
AMP WELD,a.s.
Konská
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 44562527
Konská
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 44562527
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Zvárací materiál, 10.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
12,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
