Faktúra 2170109
Dátum vyhotovenia:
31.1.2017
Faktúra doručená:
16.2.2017
Číslo zmluvy:
6208/2016
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
EE Beluša - vyúčt. 1/17, 44.47 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
44,47 EUR
ceny sú vrátane DPH
