Faktúra 2170060
Dátum vyhotovenia:
31.1.2017
Faktúra doručená:
3.2.2017
Číslo zmluvy:
86/4/2016
Dodávateľ
KFV Trans, s.r.o.
Horná Poruba
018 35 Horná Poruba
IČO: 46190287
Horná Poruba
018 35 Horná Poruba
IČO: 46190287
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
ZÚC, 636.48 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
636,48 EUR
ceny sú vrátane DPH
