Faktúra 2170052

Dátum vyhotovenia: 30.1.2017

Faktúra doručená: 31.1.2017

Číslo objednávky: 25/2/Fe/01/2017

Dodávateľ

Martimex, a.s.
Červenej armády 1
03665 Martin
IČO: 00000710

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

ND na nakladač (XX 00-19) -dopravné, balné, 39.4 EUR

Názov položky:

ND na nakladač (XX 00-19) -dopravné, balné, -0.01 EUR

Názov položky:

ND na nakladač (XX 00-19) -dopravné, balné, 0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

47,28 EUR

ceny sú vrátane DPH