Faktúra 2170039

Dátum vyhotovenia: 24.1.2017

Faktúra doručená: 25.1.2017

Číslo objednávky: 12/2/Fe/01/2017

Číslo zmluvy: 78/4/2016

Dodávateľ

Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Výmena pneum., prezutie (PB216BR,PB357AB), 460.83 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

553,00 EUR

ceny sú vrátane DPH