Faktúra 2170019
Dátum vyhotovenia:
18.1.2017
Faktúra doručená:
18.1.2017
Číslo objednávky:
20/2/Sá/01/2017
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Špec.kvapaliny do voz., 66.7 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
80,04 EUR
ceny sú vrátane DPH
