Faktúra 2170003
Dátum vyhotovenia:
11.1.2017
Faktúra doručená:
16.1.2017
Číslo zmluvy:
13/2/2013
Dodávateľ
SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO: 36403008
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO: 36403008
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia IL vyúčt. 12/16, 289.21 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
347,06 EUR
ceny sú vrátane DPH
