Faktúra 2160846
Dátum vyhotovenia:
19.12.2016
Faktúra doručená:
29.12.2016
Číslo objednávky:
566/2/Kš/12/2016
Číslo zmluvy:
34/4/2016
Dodávateľ
Sates, a.s.
Slovenských partizánov 14
01701 Považská Bystrica
IČO: 31628541
Slovenských partizánov 14
01701 Považská Bystrica
IČO: 31628541
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál na opravu DZ, 136.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
136,80 EUR
ceny sú vrátane DPH