Faktúra 2160829

Dátum vyhotovenia: 22.12.2016

Faktúra doručená: 27.12.2016

Číslo objednávky: 582/2/Su/12/2016; 578/2/Ms/

Dodávateľ

HUMA-Pavol Hozdek
Moyzesova
01701 Považská Bystrica
IČO: 34972731

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál na opravu radlíc, 27.34 EUR

Názov položky:

Materiál na opravu radlíc, 0.01 EUR

Názov položky:

Materiál na opravu radlíc, -0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

32,81 EUR

ceny sú vrátane DPH