Faktúra 2160792

Dátum vyhotovenia: 5.12.2016

Faktúra doručená: 13.12.2016

Číslo objednávky: 572/2/Vá/12/2016

Dodávateľ

PARAPETROL a.s.
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oleje, 536.4 EUR

Názov položky:

Oleje, 0.01 EUR

Názov položky:

Oleje, -0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

643,68 EUR

ceny sú vrátane DPH