Faktúra 2160790

Dátum vyhotovenia: 30.11.2016

Faktúra doručená: 9.12.2016

Číslo objednávky: 547/2/Fe/11/2016

Číslo zmluvy: 41/4/2016

Dodávateľ

Doprastav Asfalt, a.s.
Stráž 223
960 01 Zvolen
IČO: 46120602

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Asfalt - Dubnica n/V, 262.66 EUR

Názov položky:

Asfalt - Dubnica n/V, 0.01 EUR

Názov položky:

Asfalt - Dubnica n/V, -0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

315,19 EUR

ceny sú vrátane DPH