Faktúra 2160789

Dátum vyhotovenia: 30.11.2016

Faktúra doručená: 9.12.2016

Číslo objednávky: 545/2/Fe/11/2016; 548/2/Ms/11/

Číslo zmluvy: 41/4/2016

Dodávateľ

Doprastav Asfalt, a.s.
Stráž 223
960 01 Zvolen
IČO: 46120602

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Asfalt - Dubnica n/V, 516.98 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

516,98 EUR

ceny sú vrátane DPH