Faktúra 2160740
Dátum vyhotovenia:
14.11.2016
Faktúra doručená:
22.11.2016
Číslo objednávky:
525/2/Vá/11/2016
Dodávateľ
Jozef Kostelanský - práčo
SNP 1425
01701 Považská Bystrica
IČO: 14262240
SNP 1425
01701 Považská Bystrica
IČO: 14262240
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Čistenie OOPP, 102.06 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
122,47 EUR
ceny sú vrátane DPH
